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珠海市不动产登记中心金湾分中心2017年度部门决算公开目录

来源： 2018-08-31 00-00

珠海市不动产登记中心金湾分中心

2017年度部门决算公开目录

第一部分珠海市不动产登记中心金湾分中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分珠海市不动产登记中心金湾分中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分珠海市不动产登记中心金湾分中心2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分珠海市不动产登记中心金湾分中心概况

（一）部门主要职责

根据珠机编﹝2015﹞6号、珠机编办﹝2015﹞100号和珠机编办﹝2012﹞100号文件，珠海市不动产登记中心金湾分中心是珠海市不动产登记中心的派出机构，在金湾辖区内承担土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记颁证工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市不动产登记中心金湾分中心）2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级1个预算单位。本部门没有下属单位。

序号	单位名称
1	珠海市不动产登记中心金湾分中心

第二部分珠海市不动产登记中心金湾分中心2017年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	509.77	一、一般公共服务支出	28	1.39
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	104.20	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	64.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	533.57
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	613.97	本年支出合计	50	612.35
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	1.61
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53
总计	27	613.97	总计	54	613.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		613.97	509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	104.20
201	一般公共服务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	535.18	430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	104.20
21201	其他城乡社区管理事务支出	487.79	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.79	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104.20
21299	其他城乡社区支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
……	……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		612.35	562.57	49.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	归口管理的行政单位离退休	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.57	485.18	48.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	486.18	485.18	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	486.18	485.18	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	509.77	一、一般公共服务支出	28	1.39	1.39		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	64.51	64.51		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.89	12.89		0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	430.98	430.98		0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	22	0.00	本年支出合计	49	0.00	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26	509.77		53	509.77	509.77		0.00
总计	27	509.77	总计	54	1.39	1.39		0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		509.77	460.99	48.78
201	一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39
20199	其他一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39
2019999	其他一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	64.51	64.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.51	64.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.93	41.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.38	0.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.89	12.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
212	城乡社区支出	430.98	383.60	47.39
21201	城乡社区管理事务	383.60	383.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	383.60	383.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.39	0.00	47.39
2129999	其他城乡社区支出	47.39	0.00	47.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
	部门：					单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额

301		工资福利支出	303.92	302	商品和服务支出		31.53
30101		基本工资	73.82	30201	办公费		1.47
30102		津贴补贴	111.54	30202	印刷费		0.00
30103		奖金	74.37	30203	咨询费		0.00
30104		其他社会保障缴费	13.27	30204	手续费		0.07
30106		伙食补助费	0.00	30205	水费		2.05
30107		绩效工资	0.00	30206	电费		6.12
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	30207	邮电费		3.81
30109		职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00
30199		其他工资福利支出	8.73	30209	物业管理费		0.00
303		对个人和家庭的补助	125.54	30211	差旅费		1.87
30301		离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00
30302		退休费	41.66	30213	维修(护)费		1.76
30303		退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00
30304		抚恤金	0.00	30215	会议费		0.00
30305		生活补助	0.00	30216	培训费		0.00
30306		救济费	0.00	30217	公务接待费		0.00
30307		医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.60
30308		助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309		奖励金	6.50	30225	专用燃料费		0.00
30310		生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00
30311		住房公积金	34.30	30227	委托业务费		0.32
30312		提租补贴	0.00	30228	工会经费		1.28
30313		购房补贴	0.00	30229	福利费		0.16
30314		采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00
30315		物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		9.60
30399		其他对个人和家庭的补助支出	43.08	30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		2.43
				310	其他资本性支出		0.00
				31001	房屋建筑物购建		0.00
				31002	办公设备购置		0.00
				31003	专用设备购置		0.00
				31005	基础设施建设		0.00
				31006	大型修缮		0.00
				31007	信息网络及软件购置更新		0.00
				31008	物资储备		0.00
				31009	土地补偿		0.00
				31010	安置补助		0.00
				31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
				31012	拆迁补偿		0.00
				31013	公务用车购置		0.00
				31019	其他交通工具购置		0.00
				31020	产权参股		0.00
				31099	其他资本性支出		0.00
				304	对企事业单位的补贴		0.00
				30401	企业政策性补贴		0.00
				30402	事业单位补贴		0.00
				30403	财政贴息		0.00
				30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
				307	债务利息支出		0.00
				30701	国内债务付息		0.00
				30707	国外债务付息		0.00
				399	其他支出		0.00
				39906	赠与		0.00
人员经费合计			429.46	公用经费合计			31.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
	部门：											单位：万元
2016年度预算数							2017年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 珠海市不动产登记中心金湾分中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

珠海市不动产登记中心金湾分中心2017年度总收入613.97 万元，其中本年收入613.97 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入509.77万元，比上年决算数增加11.84万元，增长2.38 %。主要原因：一是根据国家相关政策，调整工作人员工资，致使财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 104.20万元，比上年决算数增加9.42万元，增长8.29%。主要原因：金湾区下拨2017年搬迁新办公楼后产生的常年补充业务经费和区岗位目标考核奖及计生目标责任奖等项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

海市不动产登记中心金湾分中心2017年度总支出 613.97 万元，其中本年支出612.35万元。具体情况如下：

1.基本支出466.99万元，比上年决算数增加20.92万元，增长4.69%，主要变动情况是人员工资和医疗补助增加所致。

2. 项目支出48.78万元，比上年决算数减少3.03万元，下降5.85%，主要变动情况是人员工资福利及会计入账科目所致。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

珠海市不动产登记中心金湾分中心2017年度财政拨款收入合计509.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入509.77 万元，比上年决算数增加11.84万元，增长2.38%；主要变动情况是人员工资和医疗补助增加所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

珠海市不动产登记中心金湾分中心2017年度财政拨款支出合计509.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 509.77万元，比上年决算数增加11.84 万元，增长2.38 %；主要变动情况是人员工资和医疗补助增加所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市不动产登记中心金湾分中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0 %。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出 0万元，；出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，。

公务接待费支出0万元。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组个，来访外宾 0人次；发生国内接待0 次，接待人数共 0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出31.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.76万元，降低2.35%。主要增减变动情况是：其他交通费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额35.51万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.01万元。授予中小企业合同金额35.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017 年12月 31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。珠海市不动产登记中心金湾分中心2017年度没有纳入自我评价和重点评价范围的绩效项目。

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