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珠海市不动产登记中心2017年度部门决算公开

来源： 2018-08-31 09-30

2017年度部门决算公开

目录

第一部分珠海市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分珠海市不动产登记中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分珠海市不动产登记中心2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分珠海市不动产登记中心概况

（一）部门主要职责

珠海市不动产登记中心的主要职责：承担土地、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记办证工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市不动产登记中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位，无下属预算单位名称。

序号	单位名称
1	珠海市不动产登记中心

决算单位构成与上年一致。

第二部分珠海市不动产登记中心2017年决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：珠海市不动产登记中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,759.78	一、一般公共服务支出	29	9.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	211.65	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	421.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	82.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,354.66
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
本年收入合计	22	3,971.43	本年支出合计	50	3,867.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	24	181.90	其中：提取职工福利基金	52	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	160.01	转入事业基金	53	0.00
	26		年末结转和结余	54	285.45
	27		其中：项目支出结转和结余	55	264.46
总计	28	4,153.33	本年支出合计	56	4,153.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
									公开02表
部门：珠海市不动产登记中心									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,971.43	3,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00	211.65
201		一般公共服务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,458.21	3,246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	211.65
21201		城乡社区管理事务	2,580.52	2,368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	211.65
2120109		住宅建设与房地产市场监管	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,545.84	2,334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	211.65
21299		其他城乡社区支出	877.69	877.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	877.69	877.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：珠海市不动产登记中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,867.88	2,837.93	1,029.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,354.66	2,334.36	1,020.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,476.96	2,333.98	142.99	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,442.29	2,333.98	108.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	877.69	0.38	877.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	877.69	0.38	877.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：珠海市不动产登记中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,759.78	一、一般公共服务支出	27	9.65	9.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	421.11	421.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	82.46	82.46	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	3,247.46	3,247.46	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,759.78	本年支出合计	48	3,760.68	3,760.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	21.89	年末财政拨款结转和结余	49	20.99	20.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	21.89		50
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51
总计	26	3,781.67	总计	52	3,781.67	3,781.67	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：珠海市不动产登记中心				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3,760.68	2,837.93	922.75
201	一般公共服务支出	9.65	0.00	9.65
20136	其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65
2013699	其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65
208	社会保障和就业支出	421.11	421.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	421.11	421.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.87	280.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.70	137.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.54	2.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82.46	82.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.46	82.46	0.00
2101101	行政单位医疗	63.98	63.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	0.00
212	城乡社区支出	3,247.46	2,334.36	913.10
21201	城乡社区管理事务	2,369.76	2,333.98	35.79
2120109	住宅建设与房地产市场监管	34.68	0.00	34.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,335.09	2,333.98	1.11
21299	其他城乡社区支出	877.69	0.38	877.31
2129999	其他城乡社区支出	877.69	0.38	877.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
	部门：珠海市不动产登记中心					单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额

301		工资福利支出	1,771.44	302	商品和服务支出		257.13
30101		基本工资	441.48	30201	办公费		8.41
30102		津贴补贴	644.47	30202	印刷费		0.03
30103		奖金	401.30	30203	咨询费		0.00
30104		其他社会保障缴费	83.48	30204	手续费		0.00
30106		伙食补助费	0.00	30205	水费		3.74
30107		绩效工资	0.00	30206	电费		43.57
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	137.70	30207	邮电费		16.21
30109		职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00
30199		其他工资福利支出	63.00	30209	物业管理费		1.66
303		对个人和家庭的补助	786.63	30211	差旅费		1.34
30301		离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00
30302		退休费	278.76	30213	维修(护)费		12.31
30303		退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00
30304		抚恤金	1.52	30215	会议费		0.00
30305		生活补助	1.40	30216	培训费		1.33
30306		救济费	0.00	30217	公务接待费		0.38
30307		医疗费	1.22	30218	专用材料费		0.00
30308		助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309		奖励金	37.00	30225	专用燃料费		0.00
30310		生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.30
30311		住房公积金	206.04	30227	委托业务费		0.45
30312		提租补贴	0.00	30228	工会经费		7.88
30313		购房补贴	0.00	30229	福利费		0.13
30314		采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00
30315		物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		58.74
30399		其他对个人和家庭的补助支出	260.70	30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		100.64
				310	其他资本性支出		22.73
				31001	房屋建筑物购建		0.00
				31002	办公设备购置		4.37
				31003	专用设备购置		0.11
				31005	基础设施建设		0.00
				31006	大型修缮		0.00
				31007	信息网络及软件购置更新		18.26
				31008	物资储备		0.00
				31009	土地补偿		0.00
				31010	安置补助		0.00
				31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
				31012	拆迁补偿		0.00
				31013	公务用车购置		0.00
				31019	其他交通工具购置		0.00
				31020	产权参股		0.00
				31099	其他资本性支出		0.00
				304	对企事业单位的补贴		0.00
				30401	企业政策性补贴		0.00
				30402	事业单位补贴		0.00
				30403	财政贴息		0.00
				30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
				307	债务利息支出		0.00
				30701	国内债务付息		0.00
				30707	国外债务付息		0.00
				399	其他支出		0.00
				39906	赠与		0.00
人员经费合计			2558.07	公用经费合计			279.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
	部门：珠海市不动产登记中心											单位：万元
2017年度预算数							2017年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2		0	0	0	0	2	0.38	0	0.38	0	0		0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：珠海市不动产登记中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分珠海市不动产登记中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

珠海市不动产登记中心2017年度总收入4153.33万元，其中本年收入3971.43万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入3759.78万元，比上年决算数增加10.71万元，增长0.29%。主要原因：（1）工资标准统一调整；（2）单位人员情况变动。

2.上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

3.事业收入0万元，与上年决算数相同。

4.经营收入0万元，与上年决算数相同。

5.其他收入211.65万元，比上年决算数增加3.93万元，增长1.89 %。主要原因：（1）工资标准统一调整；（2）单位人员情况变动。

（二）年度支出总体情况

2017年度总支出4153.33万元，其中本年支出3781.67万元。具体情况如下：

1.基本支出2837.93万元，比上年决算数增加69.63万元，增长2.52%，主要变动情况是人员工资和医疗补助增加。

2.项目支出1029.95万元，比上年决算数减少98.33万元，下降8.72%，主要变动情况是专项支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

珠海市不动产登记中心2017年度财政拨款收入合计3759.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3759.78万元，比年初预算数增加306.34万元，增长8.87%；主要原因是（1）工资标准统一调整；（2）项目支出预算调整。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

（二）2017年度财政拨款支出说明

珠海市不动产登记中心2017年度财政拨款支出合计3760.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3760.68万元，比年初预算数增加307.24万元，增长8.9 %；主要原因是（1）工资标准统一调整；（2）项目支出指标调整。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数相同。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

珠海市不动产登记中心2017年度财政拨款收入合计3759.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3759.78万元，比上年决算数增加10.71万元，增长0.29%；主要变动情况是财政拨款增加所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

珠海市不动产登记中心2017年度财政拨款支出合计3760.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3760.68万元，比上年决算数减少8.81万元，下降0.23%；主要变动情况是人员工资和医疗补助减少所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市不动产登记中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算2万元的 19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算2万元的19%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.3万元，下降89.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.04万元，下降100 %；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降40.63%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是会计记账科目调整；公务接待费支出减少的主要原因是来我中心调研考察人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，珠海市不动产登记中心1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共16人。主要包括广东省国土厅不动产登记局3人、广东省国土厅不动产登记中心5人、乌鲁木齐不动产登记局4人、常德市不动产登记中心4人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行经费支出279.86万元，比上年增加81.41万元，增长41.02%。主要原因是：其他商品和服务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度本部门政府采购支出总额787.07万元，其中：政府采购货物支出102.07万元、政府采购工程支出16.20万元、政府采购服务支出668.80万元。授予中小企业合同金额695.47万元，占政府采购支出总额的88.36%，其中：授予小微企业合同金额695.47万元，占政府采购支出总额的88.36%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政绩效管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金199.5万元，占一般公共预算项目支出总额的21.62%。从评价情况看，自评等级为优。具体绩效自评情况详见附件。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2017年度财政支出项目绩效自评表

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