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珠海市不动产登记中心斗门分中心2017年度部门决算公开目录

来源： 2018-08-31 09-17

珠海市不动产登记中心斗门分中心

2017年度部门决算公开目录

第一部分珠海市不动产登记中心斗门分中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分珠海市不动产登记中心斗门分中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分珠海市不动产登记中心斗门分中心2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分珠海市不动产登记中心斗门分中心概况

（一）部门主要职责

根据珠机编﹝2015﹞6号、珠机编办﹝2015﹞100号和珠机编办﹝2012﹞100号文件，珠海市不动产登记中心斗门分中心是珠海市不动产登记中心的派出机构，在斗门辖区内承担土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记颁证工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市不动产登记中心斗门分中心）2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级1个预算单位。本部门没有下属单位。

序号	单位名称
1	珠海市不动产登记中心斗门分中心

第二部分珠海市不动产登记中心斗门分中心2017年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	791.79	一、一般公共服务支出	28	14.2
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.92
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	681.59
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	41.82
	22			49
本年收入合计	23	791.79	本年支出合计	50	797.46
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	13.38	年末结转和结余	52	7.72
	26			53
总计	27	805.18	总计	54	805.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		791.79	791.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	676.7	676.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	其他城乡社区管理事务支出	660.72	660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.72	660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
……	……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：珠海市不动产登记中心斗门分中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		797.46	720.21	77.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	681.59	660.35	21.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	665.61	660.35	5.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	665.61	660.35	5.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：珠海市不动产登记中心斗门分中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	791.79	一、一般公共服务支出	28	14.20	14.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.94	38.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.92	20.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	676.58	676.58	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	41.82	41.82	0.00
本年收入合计	22	791.79	本年支出合计	49	792.46	792.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.22	年末财政拨款结转和结余	50	4.55	4.55	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.22		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	797.01	总计	54	797.01	797.01	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：珠海市不动产登记中心斗门分中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1		2	3
合计		792.46		720.20	72.26
201	一般公共服务支出	14.20		0.00	14.20
20106	财政事务	0.78		0.00	0.78
2010608	财政委托业务支出	0.78		0.00	0.78
20199	其他一般公共服务支出	13.41		0.00	13.41
2019999	其他一般公共服务支出	13.41		0.00	13.41
208	社会保障和就业支出	38.94		38.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.94		38.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17		38.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77		0.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.92		20.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92		20.92	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56		17.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36		3.36	0.00
212	城乡社区支出	676.58		660.34	16.24
21201	城乡社区管理事务	660.61		660.34	0.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.61		660.34	0.26
21299	其他城乡社区支出	15.98		0.00	15.98
2129999	其他城乡社区支出	15.98		0.00	15.98
229	其他支出	41.82		0.00	41.82
22999	其他支出	41.82		0.00	41.82
2299901	其他支出	41.82		0.00	41.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：珠海市不动产登记中心斗门分中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	437.88	302	商品和服务支出	54.84	310	其他资本性支出		0.00
30101	基本工资	158.55	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	192.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	26.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	26.56	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.09	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.83	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30207	邮电费	3.53	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.26	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	227.48	30211	差旅费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1.15	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.32	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	96.51	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.51	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	58.21	30227	委托业务费	1.28	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.71	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.92	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.85
人员经费合计		665.36	公用经费合计						54.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
	部门：											单位：万元
2016年度预算数							2017年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0.07		0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 珠海市不动产登记中心斗门分中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

海市不动产登记中心斗门分中心2017年度总收入805.18 万元，其中本年收入791.79 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入791.79万元，比上年决算数增加64.9万元，增长8.93 %。主要原因：一是根据国家相关政策，调整工作人员工资，致使财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）年度支出总体情况

海市不动产登记中心斗门分中心2017年度总支出 805.18 万元，其中本年支出797.46万元。具体情况如下：

1.基本支出720.21万元，比上年决算数增加1.45万元，增长0.2%，主要变动情况是人员工资和医疗补助增加所致。

2. 项目支出77.26万元，比上年决算数减少55.7万元，下降41.89%，主要变动情况是人员工资福利及会计入账科目所致。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

珠海市不动产登记中心斗门分中心2017年度财政拨款收入合计797.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入791.79 万元，比上年决算数增加64.9万元，增长8.93%；主要变动情况是人员工资和医疗补助增加所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

珠海市不动产登记中心斗门分中心2017年度财政拨款支出合计797.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 792.46万元，比上年决算数增加63.54 万元，增长8.71%；主要变动情况是人员工资和医疗补助增加所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市不动产登记中心斗门分中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0 %。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出 0万元，；出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，。

公务接待费支出0万元。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组个，来访外宾 0人次；发生国内接待0 次，接待人数共 0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出54.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加2.66万元，增加5%。主要增减变动情况是：其他交通费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额70.04万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.99万元。授予中小企业合同金额53.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017 年12月 31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。珠海市不动产登记中心斗门分中心2017年度没有纳入自我评价和重点评价范围的绩效项目。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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